拉萨市乡村振兴局2023年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市乡村振兴局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市乡村振兴局2023年度部门决算表

第三部分  拉萨市乡村振兴局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务资金情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市乡村振兴局概况

根据《中共拉萨市委办公室 拉萨市人民政府办公室关于调整扶贫工作机构设置的通知》（拉委办发〔2022〕44号）文件，拉萨市扶贫开发办公室2022年7月重组为市乡村振兴局。因目前“三定”方案还未正式下发，为确保各项工作有序、平稳运行，我局参照《国家乡村振兴局过渡期内职能和职责分工》《西藏自治区乡村振兴局过渡期内职能职责分工》，制定了《拉萨市乡村振兴局过渡期内职能职责分工》，明确了过渡期内职能职责如下。

一、主要职能

1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2.参与拉萨市乡村振兴有关法规起草修订和政策制定，组织开展乡村振兴规划编制和实施。

3.督导检查区市党委、政府巩固拓展脱贫攻坚成果相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。

4.统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。

5.组织开展防止返贫动态监测和帮扶。

6.统筹督促加强扶贫项目资产后续管理。

7.承担巩固脱贫成果后评估相关工作，组织开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核。

8.统筹协调推进乡村治理体系建设。

9.组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶和监测评估。

10.组织开展乡村振兴有关调研和相关领域理论研究、民间交流项目。

11.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传和教育培训工作。

12.承担乡村振兴督导、检查具体工作。

13.承担全市乡村振兴系统队伍建设有关工作。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组（市委实施乡村振兴战略领导小组）及其办公室、市农业农村局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

拉萨市乡村振兴局为拉萨市人民政府组成部门，正县级，财政一级预算单位，无下属预算机构，此次决算公开范围为：拉萨市乡村振兴局机关。

第二部分  拉萨市乡村振兴局2023年度部门决算明细表

拉萨市乡村振兴局2022年度部门决算明细表

第三部分  拉萨市乡村振兴局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2023年度总收入2113.57万元，较上年减少129.56万元，下降5.78%；总支出2000.61万元，较上年减少163.04万元，下降7.54%。下降主要原因：2023年预算项目经费减少。2023年结转结余42.12万元，其中：无财政拨款结转结余，其他资金结转结余42.12万元，主要为援藏帮扶资金。

二、收入决算情况说明

2023年度总收入2113.57万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1960.30万元，其他收入73.79万元，上年财政拨款结转结余79.48万元。2023年度财政拨款收入1960.30万元，较上年减少203.35万元，下降9.40%。

三、支出决算情况说明

2023年全年总支出2000.61万元，其中:一般公共预算财政拨款支出2000.61万元，其他支出0万元。一般公共预算财政拨款支出同口径较上年减少163.04万元，下降7.54%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2023年财政拨款收入1960.30万元，上年结转结余0元，2023年财政拨款支出1960.30万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出1960.30万元，其中:基本支出为1360.29万元，占总支出数的69.40%,较上年减少99.61万元，下降6.82%；项目支出为600.01万元，占总支出数的30.60%，较上年减少103.74万元，下降14.74%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出1960.3万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1530.29万元，占78.06%；社会保障和就业（类）支出178.95万元，占9.13%；卫生健康（类）支出156.73万元，占8%；住房保障（类）支出94.32万元，占4.81%。

（四）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出2163.65万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.87万元；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.36万元；

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2.48万元。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）85.32万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）55.76万元。 

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.05万元。

7.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）0.12万元

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）1047.93万元。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）145.95万元。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）336.41万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.32万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

拉萨市乡村振兴局2023年“三公”及相关经费情况表(单位：万元)

2023年“三公”经费支出22.6万元，与2022年持平，无增长。具体如下：

1.2023年无公务接待费，公务接待0批次、公务接待0人数。与2022年持平，无增长。

2.2023年公务用车经费22.6万元，与2022年持平，无增长。。

3.2023年无因公出国（境）费，因公出国（境）0团组，出国（境）0人次，与2022年持平，无增长。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年度我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，财政拨款基本支出1360.29万元，一般行政管理项目支出600.01万元。

（二）机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分；一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年我局政府采购项目3个，属服务类项目采购，采购预算资金276.80万元，2023年采购支出276.80万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，国有资产总值221.94万元，其中：流动资产148.85万元，非流动资产73.09万元。

（一）流动资产。银行存款 148.85万元。

（二）非流动资产。固定资产净值58.86万元（原值439.22万元，累计折旧380.36万元）；无形资产净值14.23万元（原值53.38万元，累计折旧39.15万元）无房屋，车辆6辆，均为一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算执行进度进一步提高，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率。

（二）预算绩效编制进一步规范，强化预算绩效编制工作，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）加强预算绩效管理工作，积极参加全市财政系统各类预算绩效管理培训班，不断提高预算绩效人员的政策水平和业务素质。

十、扶贫资金情况说明

2023年度拉萨市乡村振兴局无扶贫资金。

十一、债务资金情况说明

2023年度拉萨市乡村振兴局无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年度拉萨市乡村振兴局无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2023年度无政府性基金预算支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。