拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2024年部门预算

目  录

第一部分  拉萨市动物卫生及植物检测监督所单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市动物卫生及植物检测监督所2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市动物卫生及植物检测监督所2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市动物卫生及植物检疫监督所单位概况

  一、主要职能

 （一）部门职责

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所主要履行以下职责: 主要管辖大小21个农贸市场，1个活禽批发市场，3个冷库、1个水果蔬菜批发市场，1个生猪定点屠宰场，1个牛羊定点屠宰场。 根据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国动物防疫条件审查办法》、《动物检疫管理办法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等行业法律法规和《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国行政复议法》等公共法律法规，承担全市的动物卫生及检疫监督工作、植物检疫监督工作和兽药饲料监察工作 。

（二）机构设置

内设机构7个:办公室、动检办公室、植检办公室、财务室、办证室、兽药饲料监察室、实验室。

二、部门预算单位构成

纳入拉萨市动物卫生及植物检疫监督所部门预算的共1家单位。

第二部分  拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2024年度部门预算明细表

拉萨市动物卫生及植物检测监督所2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2024年度部门预算数据分析

一、2024年度部门收支总表说明

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2024年财政拨款收支总预算为303.81万元。1、收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入：303.81万元、2、支出包括：农林水支出235.39万元，社会保障和就业支出36.07万元，卫生健康支出14.46万元、住房保障支出17.89万元。

二、2024年度部门收入总表说明

2024年收入预算数303.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入303.81万元，占总收入100%。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2024年财政拨款预算总额为：303.81万元。与2023年预算数同口径比较，增加85.08万元，同比增资38.89%。主要原因是拉萨市农业综合行政执法队成立后执法工作量增加，执法车出勤率增加，每年五险一金基数增加等原因。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算303.81万元，其中：基本支出271.35万元、占88%。项目支出32.46万元、占12%。 

四、2024年财政拨款收支总表说明 

2024年财政拨款收支总预算数303.81万元。收入为一般公共预算拨款收入303.81万元；支出包括：农林水支出235.39万元，社会保障和就业支出36.07万元，卫生健康支出14.46万元、住房保障支出17.89万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2024年一般公共预算当年拨款303.81万元，比2023年执行数增加85.07万元，同比增加38.89%。主要原因是拉萨市农业综合行政执法队成立后执法工作量增加，执法车出勤率增加，每年五险一金基数增加等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 2024年一般公共服务支出303.81万元。其中：农林水支出235.39万元，占79%。社会保障和就业支出36.07万元，占8%。卫生健康支出14.46万元、占6%。住房保障支出17.89万元占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出：235.39万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：17.89万元。

3、农林水支出（类）农业农村（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：36.07万元。

4、农林水支出（类）农业农村（款）卫生健康（项）支出：14.46万元。

六、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出271.35万元。

1、工资福利支出247.40万元，包括：基本工资31.51万元，津贴补贴106.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.85万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助11.48万元，公务员医疗补助2.98万元，其他社保1.65万元、住房公积金17.89万元，其他工资福利支出17.58万元。

2、行政单位运行经费17.99万元，包括：劳务费5万元，工会经费2.75万元、车辆运行维护费3.05万元，商品和服务支出16.49万元，其他商品和服务支出5.69万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市动物卫生及植物检测监督所2024年三公经费预算数为：9.73万元，与2023年无变化。

1、因公出国（境）经费2022年预算0万元。

2、2024年公务用车编制数2辆，公务用车保有量2辆。

3、公务接待费0元。

4、公务用车运行维护费9.73万元。

    5、公务车辆购置费0万元。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政事业单位运行经费安排使用情况说明

本单位2024年运行经费为12.78万元、较2023年14.67万元减少1.89万元.

（二）政府采购情况说明

拉萨市动物卫生及植物检测监督所2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2024年1月市动物检疫监督所编制2辆、实际2辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

 1、2023年绩效情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 6个，资金32.46万元。其中：中央转移支付资金0，地方资金32.46万元。

2、2023年重点项目预算绩效目标表

 2023年本单位不存在重点项目。

    （五）扶贫资金情况

 本单位2023年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

 本单位2023年不存在政府债券资金情况。

第四部分  名词解释 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。