拉萨市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医总站）2025年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医总站）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医总站）2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医总站）2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明 

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医总站）概况

 一、主要职能

防治畜牧疾病，促进畜牧业发展。畜牧技术推广、草原改良畜禽疾病医治、畜牧疾病预防、畜禽疫病测报、落实畜禽屠宰和肉品检验检测技术标准、屠宰技术指导、从业人员信息管理工作等相关社会服务。

二、部门预算单位构成

内设机构8个:项目室、液氮室、财务室、兽医室、畜牧室、实验室、屠宰技术中心,行政办公室。

拉萨市动物疫病预防控制中心部门预算单位共1家单位。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分拉萨市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医总站）2025年度预算明细表 

拉萨市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医总站）2025年部门预算明细表

第三部分 拉萨市动物疫病预防控制中心（市畜牧兽医总站）2025年度部门预算数据分析

 一、2025年部门收支总表的说明

拉萨市动物疫病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算为2145.52万元。1、收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入：2145.52万元、2、支出包括：科学技术支出:20.00万元，农林水支出1624.12万元，社会保障和就业支出262.06万元，卫生健康支出106.99万元、住房保障支出132.35万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年收入预算数2145.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2145.52万元，占总收入100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算2145.52万元，其中：基本支出1876.23万元、占87.45%。项目支出269.29万元、占12.55%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025财政拨款收支总预算数2145.52万元。收入为一般公共预算拨款收入2145.52万元；支出包括：农林水支出1624.12万元，社会保障和就业支出262.06万元，卫生健康支出106.99万元、住房保障支出132.35万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025一般公共预算当年拨款2145.52万元，比2024年执行数增加278.62万元，增加12.99%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

  2025一般公共服务支出2145.52万元。其中：农林水支出1624.12万元，占75.7%。社会保障和就业支出262.06万元，占12.21%。卫生健康支出106.99万元、占4.98%。住房保障支出132.35万元、占6.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025一般公共预算当年拨款2145.52万元，比2024年执行数增加278.62万元，增加12.99%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 2025一般公共服务支出2145.52万元。其中：农林水支出1624.12万元，占75.7%。社会保障和就业支出262.06万元，占12.21%。卫生健康支出106.99万元、占4.98%。住房保障支出132.35万元、占6.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出：1624.12万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：132.35万元。

3、农林水支出（类）农业农村（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：176.47万元。

4、农林水支出（类）农业农村（款）卫生健康（项）支出：106.99万元。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025一般公共预算基本支出1876.23万元。1、工资福利支出1718.74万元，包括：基本工资225.32万元，津贴补贴795.84万元，奖金81.79万元机关事业单位基本养老保险缴费176.47万元，职业年金缴费84.53万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助84.93万元，公务员医疗补助22.06万元，其他社保6.61万元、住房公积金132.35万元，其他工资福利支出108.84万元。

2、公用经费123.91万元，包括：办公费2.9万元,水费0.4万元，电费12.85万元，邮电费0.67万元，差旅费5.27万元，劳务费1.95万元, 工会经费20.42万元、车辆运行维护费8.15万元,其他商品和服务支出71.3万元。

3、对个人和家庭补助支出33.58万元, 包括:生活补助1.06, 医疗费补助9.72万元, 其他对个人和家庭的补助22.8万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市动物疫病预防控制中心2025三公经费预算数为：14.15万元，与2024年预算数14.15万元预算相同。

(1)因公出国（境）经费2025预算0.0万元。

(2)2025公务用车编制数4辆，公务用车保有量4辆。                

(3)公务接待费0.0万元。

(4)公务用车运行维护费14.15万元。

(5)公务车辆购置费0.0万元。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市动物疫病预防控制中心2025无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市动物疫病预防控制中心2025运行经费为123.91万元、较2024年77.41万元增加46.5万元，增长37.53%。原因人员增加及伙食补助提高。

（二）政府采购情况说明。

拉萨市动物疫病预防控制中心(拉萨市畜牧兽医总站)政府采购项目1个,涉及资金130.87万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2025月2月，本单位编制4辆车、实际4辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 14个，资金269.29万元,其中其他运转类4个,资金13.78万元:  特定目标类10个: 255.51万元

2.2025年重点项目预算绩效目标表

2025年本单位不存在重点项目。     

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2025年不存在政府债券资金情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。