拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年度部门预算

目 录

第一部分 拉萨市农畜产品质量安全检测中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市农畜产品质量安全检测中心概况

一、主要职能

（一）部门职责

为农产品质量安全提供检测。全市农畜产品质量安全监督抽查检验，市场准入、产地认定、评价鉴定、检测信息、技术咨询等；接受社会其他委托检验。

（二）机构设置

拉萨市农畜产品质量安全检测中心内设两大科室：办公室、实验室。办公室包括：办公室1、办公室2、财务室1。

核定编制数为19人，2025年在编实有人数为19人。

1. 拉萨市农畜产品质量安全中心主要为农畜产品质量安全提供检测，为全市农畜产品质量安全监督抽查检验，市场准入、产地认定、评价鉴定、检测信息、技术咨询等，接受社会其他其他委托检验。

内设机构3个:办公室、实验室、财务室。

二、部门预算单位构成

纳入拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年度部门预算编制范围的单位拉萨市农畜产品质量安全中心1家单位。

第二部分 拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年度部门预算明细表

拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年财政拨款收支总预算为665.59万元。1、收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入：665.59万元、2、支出包括：农林水支出513.01万元，社会保障和就业支出71.1万元，卫生健康支出36.42万元、住房保障支出45.05万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年收入预算数665.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入665.59万元，占总收入100%。

    一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年财政拨款预算总额为：665.59万元。与2024年预算数同口径比较减少45.98万元，同比减少6.46%。主要原因是2025年双薪及预算执行绩效奖励项目的减少。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算665.59万元，其中：基本支出631.02万元、占94.81%。项目支出34.57万元、占5.19%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算数665.59万元。收入为一般公共预算拨款收入665.59万元；支出包括：农林水支出513.01万元，社会保障和就业支出71.11万元，卫生健康支出36.42万元、住房保障支出45.05万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款665.59万元，与2024年预算数同口径比较，减少45.98万元，同比减少6.46%。主要原因是2025年双薪及预算执行绩效奖励项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共服务支出665.59万元。其中：农林水支出513.01万元，社会保障和就业支出71.11万元，卫生健康支出36.42万元、住房保障支出45.05万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出：475.34万元。

   2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务支出：34.57万元。

   3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：60.07万元。

   4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：11.04万元。

   5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：28.91万元。

   6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：7.41万元

   7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：45.05万元。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出665.59万元。1、工资福利支出568.94万元，包括：基本工资77.31万元，津贴补贴270.36万元，奖金27.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.07万元、职工基本医疗保险基金的补助28.91万元，公务员医疗补助7.51万元，其他社保0.38万元、住房公积金45.05万元，其他工资福利支出40.55万元。

2、行政事业单位运行经费47.56万元，包括：办公费1万元，水费0.3万元，电费2.0万元，差旅费：0.5万元、劳务费6.03万元，工会经费6.95万元、车辆运行维护费2.1万元，其他商品和服务支出28.64万元。

3、对个人和家庭补助支出11.42万元。包括：医疗补助3.42万元、其他对个人和家庭补助8万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年三公经费预算数为：2.1万元，与2024年相比增加40%。

(1)因公出国（境）经费2024年预算0.0万元。

(2)2024年公务用车编制数1辆，公务用车保有量1辆。

(3)公务接待费0.0万元。

(4)公务用车运行维护费2.1万元。

(5)公务车辆购置费0.0万元。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年运行经费为47.56万元、较2024年35.29万元增加12.27万元，增长34.77%。

（二）政府采购情况说明。

拉萨市农畜产品质量安全检测中心2025年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2025年，拉萨市农畜产品质量安全检测中心共有车辆1辆，编制1辆、实际1辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金37.67万元，其中：中央转移支付资金0.0万元，地方资金37.67万元。无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年我单位无扶贫资金

（六）政府债务情况。

2025年本单位无政府债务

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。