拉萨市种籽管理总站2025年度部门预算

目 录

第一部分  拉萨市种籽管理总站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   拉萨市种籽管理总站2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市种籽管理总站2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市种籽管理站概况

一、主要职能

拉萨市种籽管理站负责拉萨市的农作物种子监测、市场监管检查和相关案件查件，拉萨地区（七县一区）农资、农药，农膜、化肥、微肥等农资的市场监管检查及案件查处，负责办理拉萨地区农作物，蔬菜种子经营商户种子生产和经营许可证。拉萨市无公害蔬菜农药残留检测，保证全市蔬菜安全检查及市场执法工作。

机构设置

种籽管理站局队合一后2025年实有人员1人

二、部门预算单位构成

纳入拉萨市拉萨市种籽管理站2025年度部门预算编制范围的单位包括拉萨市种籽管理站共1家单位。

第二部分  拉萨市种籽管理总站2025年度部门预算明细表

拉萨市种籽管理总站2025年部门预算明细表

第三部分 拉萨市种籽管理总站2025年度部门预算数据分析

一、2025年度部门收支总表说明

拉萨市种籽管理总站2025年财政拨款收支总预算为44.49万元。1、收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入44.49万元、2、支出包括：农林水支出27.4万元，社会保障和就业支出4.98万元，卫生健康支出2.01万元、住房保障支出2.49万元。

二、2025年度部门收入总表说明

2025年收入预算数44.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44.49万元，占总收入100%。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

拉萨市种籽管理总站2025年财政拨款预算总额为：44.49万元。与2022年预算数同口径比较，增加：14.3万元，同比增加4%。主要原因是人员增加。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算44.49万元，其中：基本支出44.49万元、占100%

四、2025年财政拨款收支总表说明

2025年财政拨款收支总预算数44.49万元。收入为一般公共预算拨款收入44.49万元；支出包括：农林水支出27.4万元，社会保障和就业支出4.98万元，卫生健康支出2.01万元、住房保障支出2.49万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款44.49万元，增加：50.21万元，同比增加4%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共服务支出44.49万元。其中：农林水支出27.4万元，占61%。社会保障和就业支出4.98万元，占2.2%。卫生健康支出4.33万元、占1.9%。住房保障支出5.37万元、占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出：27.4万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：5.37元。3、农林水支出（类）农业农村（款）机关事业单位职业年金（项）支出：1.66万元。

4、农林水支出（类）农业农村（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：3.32万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）卫生健康（项）支出：4.33万元。

6.其他社会福利：0.6万元

六、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出44.49万元。1、工资福利支出31.94万元，包括：基本工资4.09万元，津贴补贴15.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.32万元，职业年金1.66万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助1.6万元，公务员医疗补助0.41万元，其他社保0.12万元、住房公积金2.49万元，其他工资福利支出1.61万元。

2、事业单位运行经费4.79万元，包括：水费0.37万元，电费1万元，，工会经费0.38万元、车辆运行维护费0.8万元、劳务费：0.76万元，其他商品服务支出1.48万元。

3、对个人和家庭补助支出1.81万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市种籽管理总站2025年三公经费预算数为：0.8万元，与2024年相减少等。

(1)因公出国（境）经费2025年预算0万元。

(2)2025年公务用车编制数1辆，公务用车保有量1辆。

(3)公务接待费0元。

(4)公务用车运行维护费0.8万元。

(5)公务车辆购置费0万元。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市种籽管理总站2025年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政事业单位运行经费安排使用情况说明

拉萨市种籽管理总站2025年运行经费为44.49万元、较2023年94.7元减少50.21万元，减少65%。

（二）政府采购情况说明

拉萨市种籽管理总站无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2025年2月市种籽管理站编制1辆、实际2辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2025年绩效情况说明

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目4个，资金8.74万元。

2.2025年重点项目预算绩效目标表

2025年拉萨市种籽管理站不存在重点项目。

（五）扶贫资金情况

 2025年拉萨市种籽管理站无扶贫资金。

（六）政府债务情况

 2025年拉萨市种籽管理站不存在政府债券资金情况。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。