拉萨市农业技术推广总站2025年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市农业技术推广总站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市农业技术推广总站2025年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市农业技术推广总站2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市农业技术推广总站单位概况

一、主要职能

根据市委编办批复的“三定”方案, 拉萨市农业技术推广总站主要履行以下职责:

1.制定全市农业科研推广的发展规划和年度计划，提出重大科研推广项目。

2.负责种植业新技术、新成果的推广应用，制定相关技术规程，为农牧民提供产前、产中、产后系列配套服务。

3.承担作物栽培、植保、土肥等关键技术研究、试验示范与推广工作。

4.负责全市农作物良种选育、病虫草害防治、高产栽培技术等试验示范与推广。

5.负责对拉萨市各县区农业技术推广进行技术指导，组织开展基层农业技术人员培训、指导及咨询服务等工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市农业技术推广总站是拉萨市农业农村局下属单位，正科级,财政二级独立预算单位,无下级预算机构。内设5个科室：办公室、土肥室、植保室（推广室）、育种室、经作室。核定编制数为40人，2025年初在编实有人数为39人。此次预算公开范围为拉萨市农业技术推广总站。

第二部分 拉萨市农业技术推广总站2025年度部门预算明细表

 拉萨市农业技术推广总站2025年部门预算明细表

第三部分 拉萨市农业技术推广总站2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

拉萨市农业技术推广总站2025年财政拨款收支总预算为1624.49万元。1.收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入：1624.49万元；2.支出包括：科学技术支出38.83万元、社会保障和就业支出185.42万元、卫生健康支出74.69万元、农林水支出1233.15万元，住房保障支出92.40万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年收入预算数1624.49万元。其中：上年结转0万元；一般公共预算财政拨款收入1624.49万元，占总收入100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算1624.49万元，其中：基本支出1326.40万元、占81.64%。项目支出298.09万元，占18.36%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算数1624.49万元。收入为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算当年拨款收入1624.49万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出38.83万元、社会保障和就业支出185.42万元、卫生健康支出74.69万元、农林水支出1233.15万元，住房保障支出92.40万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1624.49万元与2024年预算数同口径比较，减少89.53万元，同比降低了5.22%。主要原因是2025年科技项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出38.83万元，占2.39%；社会保障和就业支出185.42万元，占11.41%；卫生健康支出74.69万元，占4.60%；农林水支出1233.15万元，占75.91%；住房保障支出92.40万元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出：6.83万元。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出：32万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出123.20万元，比2024年118.84万元，增加了4.36万元，增长了3.67%，主要原因是人员工资的增加，养老保险财配相应提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出61.60万元，比2024年59.42万元，增加了2.18万元，增长了3.67%，主要原因是人员工资的增加，职业年金财配相应提高。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出0.62万元，比2024年0.6万元，增加了0.02万元，增长了3.33%，主要原因按相关要求，资金按总量的3%增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出59.29万元，比2024年57.19万元，增加了2.1万元，增长了3.67%，主要原因是人员工资的增加，医疗保险和生育保险财配相应提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.40万元，比2024年14.86万元，增加了0.54万元，增长了3.63%，主要原因是人员工资的增加，公务员医疗补助财配相应提高。

8.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出：3.25万元，比2024年77.96万元，减少了74.71万元，降低了95.83%，主要原因是2025年预算时将项目机动经费、党建经费等放入到功能科目其他农业农村支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出：973.89万元，比2024年987.68万元，减少13.79万元，降低了1.40%，主要原因是2024年预算做了两年的十三月工资（2023年和2024年）。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出：140万元，比2024年170万元，减少30万元，降低了17.65%，主要原因是科技项目资金有所减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾支出：20万元。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业发展资金（项）支出：11.40万元，比2024年20万元，减少了8.6万元，降低了43%，主要原因是中央转移支付项目资金减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护（项）支出：15万元，比2024年70万元，减少了55万元，降低了78.57%，主要原因是科技项目资金减少。         

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：92.40万元，比2024年89.13万元，增加了3.27万元，增长了35.39%，主要原因是人员工资的增加，住房公积金财配相应提高。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出1326.40万元，比2024年1327.72万元，减少了1.32万元，其中人员经费1230.26万元，主要包括1.工资福利支出1206.80万元，具体明细为：基本工资152.51万元，津贴补贴560.58万元，奖金56.93、机关事业单位基本养老保险缴费123.20万元，职业年金61.60万元、职工基本医疗保险缴费59.29万元，公务员医疗补助15.40万元，其他社会保障缴费4.62万元、住房公积金92.40万元，其他工资福利支出80.27万元；2.对个人和家庭补助23.46万元，具体明细为：生活补助0.62万元，医疗费补助7.02万元，其他对个人和家庭的补助15.82万元。

2．公用经费96.14万元，包括：办公费1.50万元、印刷费0.2万元、水费2万元、电费5.17万元、邮电费1.02万元、物业管理费0.36万元、差旅费6.30万元，维修（护）费0.00万元，培训费0.00万元，公务接待费0.00元，劳务费3.15万元，委托业务费0.00万元，工会经费14.26万元、车辆运行维护费8.15万元，其他商品和服务支出54.03万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市农业技术推广总站2025年“三公”经费预算数为：13.15万元，与2024年减少了2万元，同比降低了13.20%，降低的原因是根据2024年支出进行调整。

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元。

2.2025年公务用车编制数4辆，公务用车保有量4辆。

3.公务接待费2025年预算0万元。

4.公务用车运行维护费2025年预算13.15万元。（公用经费中公务用车运行维护费为8.15万元，机动经费中公务用车运行维护费为5.00万元）

5.公务车辆购置费0万元。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市农业技术推广总站2025年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市农业技术推广总站2025年运行经费为96.14万元、与2024年81.63万元相比增长了14.52万元，同比增长了17.79%，增长的原因是食堂补助标准提高。

（二）政府采购情况说明。

拉萨市农业技术推广总站2025年无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2025年，本单位共有车辆4辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

拉萨市农业技术推广总站2025年项目共有17个，涉及总金额为298.09万元，其中其他运转类项目4个，特定项目类13个。我站将严格按照项目的方案和预算绩效，落实各项绩效指标，按照公正、民主公开和认真负责的工作原则，确保各项经费和工作真实准确，资金使用合理、合法、合规，各项绩效任务按期完成。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市农业技术推广总站2025年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市农业技术推广总站2025年不存在政府债券资金

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。