拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年度部门预算

目 录

第一部分 拉萨市动物卫生及植物检疫监督所单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年度部门预算明细表

第三部分拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年度部门预算数据分析

一、2025年度部门收支总表说明

二、2025年度部门收入总表说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市动物卫生及植物检疫监督所单位概况

一、主要职能

根据市编办批复的“三定”方案,拉萨市动物卫生及植物检疫监督所主要履行以下职责:

2024年，动检所严格贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》要求，按照建设使用好全市动物检疫信息化系统的任务目标，以依法履职为导向，以精细化管理为主线，明晰方向、完善机制，依托“牧运通”系统，强化信息化和源头监管，建立起以屠宰、运输、经营为一体的网络化数据库，不断完善了一整套动物及其产品的溯源机制，进一步加强动物检疫工作，提高了服务全市群众的工作水平。：

二、部门预算单位构成

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所是拉萨市农业农村局下属单位，正科级,财政二级独立预算单位,无下级预算机构。内设5个科室：办公室、检疫、财务室、办证室核定编制数为7人，2025年初在编实有人数为7人。此次预算公开范围为拉萨市动物卫生及植物检疫监督所。

第二部分 拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年度部门预算明细表

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年部门预算明细表

第三部分  拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年度部门预算数据分析

一、2025年度部门收支总表说明

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年财政拨款收支总预算为319.88万元。1.收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入：139.88万元；2.支出包括：农林水支出243.22万元，社会保障和就业支出55.24万元，卫生健康支出3.06万元、住房保障支出18.36万元。

二、2025年度部门收入总表说明

2025年收入预算数319.88万元。其中：上年结转0万元；一般公共预算财政拨款收入319.88万元，占总收入100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算319.88万元，其中：基本支出286.08万元、占89.4%。项目支出33.8万元，占10.6%。

四、2025年财政拨款收支总表说明

2025年财政拨款收支总预算数319.88万元。收入为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算当年拨款收入319.88万元、上年结转0万元；支出包括：农林水支出243.22万元，社会保障和就业支出55.24万元，卫生健康支出3.06万元、住房保障支出18.36万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款319.88万元，与2024年预算数同口径比较，减少16.07万元，同比减少了0.05%。主要原因是根据2024年支出进行调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  农林水支出243.22万元，占75%；社会保障和就业支出55.24万元，占0.17%；卫生健康支出0.36万元，占0.01%；住房保障支出18.36万元，占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出243.22万元，

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.24万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.49万元。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出0.75万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.06万元。

7.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出：33.8万元

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：18.36万元。

六、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出319.88万元，其中人员经费265.55万元，主要包括1.工资福利支出258.25万元，具体明细为：基本工资31.88万元，津贴补贴109.82万元，奖金111.36、机关事业单位基本养老保险缴费24.49万元，职业年金30万元、职工基本医疗保险缴费11.78万元，公务员医疗补助3.06万元，其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金18.36万元，其他工资福利支出17.37万元；2.对个人和家庭补助7.3万元，具体明细为：生活补助0万元，医疗费补助1.26万元，其他对个人和家庭的补助5.29万元。

2．公用经费20.53万元，包括：办公费1.04万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维修（护）费0.00万元，培训费0.00万元，公务接待费0.00元，劳务费1.5万元，委托业务费0.00万元，工会经费2.83万元、车辆运行维护费3.31万元，其他商品和服务支出9.85万元，

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年三公经费预算数为：9.02万元，与2024年减少了1万元，同比降低了6.19%，降低的原因是根据2024年支出进行调整。

(1)因公出国（境）经费2025年预算0万元。

(2)2025年公务用车编制数3辆，公务用车保有辆3辆。

(3)公务接待费0元。

(4)公务用车运行维护费9.02万元。（公用经费中公务用车运行维护费为2.34万元，机动经费中公务用车运行维护费为6.68万元）

(5)公务车辆购置费0万元。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政事业单位运行经费安排使用情况说明

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年运行经费为27.08万元、与2024年相比增长了5.82万元，同比增长了7.68%，增长的原因是人员的增加。

（二）政府采购情况说明

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2025年，本单位共有车辆3辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年项目共有7个，涉及总金额为33.8万元，其中其他运转类项目2个，特定项目类5个。我所将严格按照项目的方案和预算绩效，落实各项绩效指标，按照公正、民主公开和认真负责的工作原则，确保各项经费和工作真实准确，资金使用合理、合法、合规，各项绩效任务按期完成。2025年本站不存在重点项目。

（五）扶贫资金情况

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

拉萨市动物卫生及植物检疫监督所2025年不存在政府债券资金情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。