目 录
第一部分 拉萨市农业技术研究推广站概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 拉萨市农业技术研究推广站2026年预算表
第三部分 拉萨市农业技术研究推广站2026年预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市农业技术研究推广站概况
一、主要职责
根据市委编办批复的“三定”方案,拉萨市农业技术研究推广站主要履行以下职责:一是制定全市农业科研推广的发展规划和年度计划，提出重大科研推广项目；二是负责种植业新技术、新成果的推广应用，制定相关技术规程，为农牧民提供产前、产中、产后系列配套服务；三是承担作物栽培、植保、土肥等关键技术研究、试验示范与推广工作；四是负责全市农作物良种选育、病虫草害防治、高产栽培技术等试验示范与推广；五是负责对拉萨市各县区农业技术推广进行技术指导，组织开展基层农业技术人员培训、指导及咨询服务等工作。
二、机构设置情况
拉萨市农业技术研究推广站核定编制数为40人，2026年初在编实有人数为39人，共设5个科室：办公室、土肥室、植保室、育种室，经作室。
三、部门预算构成
本单位为拉萨市农业农村局所属二级预算单位、无下属单位，纳入本单位预算编制范围为拉萨市农业技术研究推广站。
第二部分 拉萨市农业技术研究推广站2026年预算表
第三部分 拉萨市农业技术研究推广站2026年预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门财政拨款收支总预算1953.32万元（基本支出1474.83万元，项目支出478.49万元）。一般公共预算财政拨款收入1953.32万元，比上年增加328.83万元，增长20.24%，主要原因一是基本支出增加，比上年增加了148.43万元，其中人员经费比上年增加了147.40万元；二是项目经费增加，比上年增加了180.4万元。一般公共预算财政拨款支出1953.32万元，其中科学技术支出30万元，比上年减少了8.83万元，减少主要原因是科技项目减少；社会保障和就业支出198.86万元，比上年增加了13.44万元，增加主要原因是人员工资增加，养老保险财配部分相应增加；卫生健康支出80.04万元，比上年增加了5.35万元，增加主要原因是人员工资增加，医疗保险财配部分和公务员医疗补助相应增加；农林水支出1545.39万元，比上年增加了312.24万元，增加主要原因是人员经费增加和项目增加；住房保障支出99.03万元，比上年增加了6.63万元，增加主要原因是人员工资增加，住房公积金财配部分也相应增加。
二、“三公”经费安排情况
拉萨市农业技术研究推广站2026年财政拨款安排“三公”经费预算数为38.35万元，比上年增加元25.2万元，增长100%，增长主要原因是：按拉萨市机关事务局文件（拉机管函[2025]204号）购买一辆皮卡车，其总预算为27.2万元。
1.因公出国（境）2026年预算数0万元，比上年减少0元，下降0%；
2.公务接待费2026年预算数0万元，比上年减少0元，下降0%；
3.公务用车运行维护费2026年预算数11.15万元，比上年减少2万元，减少主要原因是厉行节约过紧日子，压减公务用车运行维护费。
4.公务用车购置27.2万元，比上年增加了27.2万元，增长100%，主要原因是：2025年本单位申请报废了一辆皮卡车并按拉萨市机关事务局文件（拉机管函[2025]204号）购买一辆皮卡车，其总预算为27.2万元；
三、机关运行经费安排情况
拉萨市农业技术研究推广站2026年运行经费为97.17万元与上年相比增长了1.03万元，同比增长了1.07%，增长的原因根据固定资产设备增加相应资产运行经费。
四、政府采购情况
拉萨市农业技术研究推广站2026年无政府采购。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月28日，本部门固定资产总金额为727.78万元，构成情况为房屋8217.13平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备无，单价在100万元以上专用设备无。本年度拟购置固定资产37.2万元：一是购买一辆皮卡车总预算27.2万元；二是购买一台专用设备玉米宽窄行播种机总预算10万元。
六、项目绩效目标情况
拉萨市农业技术推广总站2026年项目共有18个，涉及总金额为478.49万元，其中其他运转类项目4个，特定项目类14个。我单位将严格按照项目的方案和预算绩效，落实各项绩效指标，按照公正、民主公开和认真负责的工作原则，确保各项经费和工作真实准确，资金使用合理、合法、合规，各项绩效任务按期完成。2026年本单位不存在重点项目。
七、其他需要说明的情况
1.扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
拉萨市农业技术研究推广站2026年度无扶贫资金。
2.政府债务情况
拉萨市农业技术研究推广站2026年无政府债券资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
责任编辑：赵燕
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