2026年拉萨市畜牧兽医总站（拉萨市疾病预防控制中心）部门预算公开表

目 录

第一部分 拉萨市动物疫病预防控制中心（拉萨市畜牧兽医总站）部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市动物疫病预防控制中心（拉萨市畜牧兽医总站）概况

一、主要职责

主要从事全市防治畜牧疾病、促进畜牧业发展，畜牧技术推广，畜禽疾病医治，畜牧疾病预防，畜禽疫病测报，畜禽屠宰技术指导等工作。

二、部门（单位）机构设置情况

1.机构情况:拉萨市动物疫病预防控制中心畜牧兽医总站（拉萨市畜牧兽医总站）下设：财务室、畜牧室、兽医室、实验室、液氮室、屠宰技术室、行政办公室。

2.人员情况。年末编制人数40人，实有在职人员51人，（机构改革拉萨市禽类良种研究推广保护中心11名干部安置在拉萨市动物疫病预防控制中心（拉萨市畜牧兽医总站）退休交予人社局。

三、部门预算构成

拉萨市动物疫病预防控制中心（拉萨市畜牧兽医总站）部门预算单位共1家单位。纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 拉萨市动物疫病预防控制中心（拉萨市畜牧兽医总站）2026年部门预算表

表格详见：预算公开表

第三部分 拉萨市动物疫病预防控制中心（拉萨市畜牧兽医总站）2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2426.25万元，比上年增加280.73万元，增长13.08%，主要原因是：【机构改革拉萨市禽类良种研究推广保护中心11名干部安置在拉萨市动物疫病预防控制中心（拉萨市畜牧兽医总站）】；2026年本部门支出预算2426.25万元，包括:科学技术支出:20.00万元，社会保障和就业支出：271.21万元，卫生健康支出：112.53万元，城乡社区支出：3.00万元，农林水支出：1880.30万元，住房保障支出：139.21万元。

2026年财政拨款收入预算数2426.25万元，2026年财政拨款支出数2426.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2426.25万元，占总收入100%。

2026年一般公共预算当年拨款2426.25万元，其中：科学技术支出:20.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出：271.21万元，占11.18%；卫生健康支出：112.53万元，占0.05%；农林水支出：1880.30万元，77.5%；住房保障支出：139.21万元，0.06%。

2026年一般公共预算基本支出1923.51万元。1.工资福利支出1872.15万元，包括：基本工资283.67万元，津贴补贴791.02万元，奖金85.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费185.62，职业年金缴费84.53万元，职工基本医疗保险缴费89.33万元，公务员医疗补助缴费23.20万元，其他社会保障缴费6.96万元，住房公积金139.21万元，其他工资福利支出183.20万元。2.公用经费123.47万元，包括：办公费2.90万元，印刷费1.09万元，水费0.20万元，电费10.97.万元，邮电费0.67万元，差旅费5.00万元，劳务费1.90万元，委托业务费1.00万元，工会经费21.49万元，公务用车运行维护费8.15万元，其他商品和服务支出70.10元。3.对个人和家庭补助支出51.36万元，包括：生活补助1.06万元，医疗费补助15.60万元，其他对个人和家庭的补助34.70万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.15万元，比上年减少4万元，下降39.41%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：0；公务用车购置及运行维护费10.15万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.15万元，比上年减少4万元，下降39.41%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费0万元。2026年因公出国（境）0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待0批次、0人（除涉密事项外，应细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数）。

三、机关运行经费安排情况

拉萨市动物疫病预防控制中心（拉萨市畜牧兽医总站）2026年运行经费为123.47万元，较2025年123.91万元减少0.44万元，减少0万元。原因人员退休一人。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排110.25万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算110.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋6315.37平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年实现财政绩效目标管理项目15个，资金379.27万元，其中其他运转类4个，资金6.84万元；特定目标类11个，资金372.43万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。